Kanada İşletmeleri için Vergi İndirimleri ve İş Giderleri
- İşletmeyle ilgili makbuzların takibi
- İş yapmanın maliyeti ile ilgili masraflar
- Ev iş masrafları
Bunu takip eden makale, Küçük İşletmeler için Vergi indirimlerini en üst düzeye çıkarmak için Daha Fazla Yol , aşağıdakileri kapsamaktadır:
- Otomobil gelir vergisi kesintileri
- Seyahat masrafları
- Eşinizi veya çocuğunuzu kullanmak
- Reklam ve diğer masraflar
Küçük İşletmeler İçin Vergi İndirimlerini En Üst Düzeye Çıkarma: İlk Kural
İndirimlerinizi en üst düzeye çıkarmanın ilk kuralı, işletmenizle ilgili tüm makbuzlarınıza sahip olmaktır. Kanada Gelir Kurumu (CRA), tüm iş harcamalarınızın fişlerle yedeklenmesinde ısrar eder, bu yüzden bunları toplamanız gerekir (ve CRA'nın bunlara bir süre bakmak isteyebileceği şekilde bunları altı yıl boyunca saklayın ).
Bu makbuzların tümünü yıl boyunca takip etmek, birçok küçük işletme sahibi için gelir vergisi yapmaya hazırlamanın en zor kısmı. Satın alma ne kadar küçük olursa olsun, her zaman bir makbuz istemek için kendinizi eğitin, daha sonra üzüntüden kaçınacaktır.
Ayrıca, bunları ilk kez topladığınızda makbuzlarınıza bakmanız ve makbuzların ne için uygun olduklarını göstermesinin yanı sıra, okunabilir bir satıcının adı ve tarihine sahip olmanız için de eğitmeniz gerekir.
Makbuz verilerinin muhasebe amaçları için kullanmakta olduğunuz her türlü kayıt tutma sistemine girilmesi söz konusu olduğunda, ya da muhasebeciniz eksik bir makbuzun ne olduğunu anlamaya çalışıyorsanız ve aylar kaydederseniz, geçersiz veya eksik makbuzlar bir kabus niteliğindedir. gerçeği sonra.
Makbuzlarınızı topladığınıza bakma alışkanlığınıza girmek ve gerekli tüm bilgileri okunaklı bir şekilde içerdiğinden emin olmak, iş gelirinizdeki vergi indirimlerinizi en üst düzeye çıkarmak için hayati bir ilk adımdır. İşletme faturalarınızı nasıl organize edeceğinizi öğrenin.
Vergi İndirimlerini En Üst Düzeye Çıkarın: İş Yapmanın Maliyeti
Eski bir atasözü "para kazanmak için parayı alır" küçük bir işi yürütmek söz konusu olduğunda kesinlikle doğrudur. İş yapma maliyetiyle ilgili potansiyel vergi indirimlerinizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için bu kontrol listesini kullanın.
1) Tüm iş vergileriniz ve iş ile ilgili aidatlar, üyelikler ve abonelikler düştünüz mü?
Kimse iş ruhsatı ücretleri veya işletme vergileri indirilemeyen giderler olduğunu unutmaz, ancak bazen insanlar iş ile ilgili kuruluşlara ödedikleri yıllık üyelik aidatlarını göz ardı ederler. En küçük iş adamları gibiyseniz, birkaçına aitsin - bu yüzden Kanada gelir verginizdeki tüm uygun ücretleri indirdiğinizden emin olun.
2) İşinizi yürütmek için para ödünç aldıysanız, tüm faizi ve ilgili tüm ücretleri düştünüz mü?
İşinizi yürütmek için ödünç aldığınız parayla ödediğiniz faiz vergiden düşülebilir.
Ayrıca, işletme kredinizdeki faiz oranını düşürmek için ödediğiniz bir ücret veya bir işletme mülkünün satın alınması veya iyileştirilmesi ile ilgili bir ücret gibi ilgili ücretleri de düşürebilirsiniz; değerlendirme ve ilgili yasal ücretler. Bu vergi indirimi hakkında daha fazla bilgi için, Kanada Gelir Kurumu'nun İş ve Profesyonel Gelir Rehberi'nin İlgi Alanı bölümüne bakın.
3) Tüm sigortacılık giderlerinizi düştünüz mü?
Hayat sigortası primleri izin verilen bir kesinti olmamakla birlikte, işinizde kullandığınız bina, ekipman veya ekipmanlarda sigorta için ödediğiniz sigorta primlerini düşebilirsiniz.
4) Tüm yönetim ve yönetim giderlerinizi düştünüz mü?
Geçen yıl içinde üstlendiğiniz yönetim ve yönetim ücretleri, yasal iş harcamaları ve yasal gelir vergisi kesintileridir ve buna banka ücretleri dahildir.
5) İlgili tüm bakım ve onarım iş giderlerinizi düştünüz mü?
Geçtiğimiz yıl gelir elde etmek için kullandığınız mülkte yaptığınız bakım ve / veya onarım masraflarını düşebilirsiniz. Çoğu durumda, hem iş hem de malzemenin tam maliyeti, işi kendiniz yapmadıkça, küçük işletme vergisi indirimi almaya hak kazanacaktır, bu durumda, yalnızca gelir vergisi üzerindeki materyallerin maliyetini düşürebilirsiniz.
Evinizi Para Kazanma Özelliğine Çevirmek İçin 7 Yolu Okuyun.
6) Tüm ofis iş harcamalarınızın ve malzemelerinizin tüm maliyetini düştünüz mü?
Geleneksel bir ofisiniz varsa, tüm bu ataçların, zımbaların, kalemlerin ve bilgisayar kağıdının maliyeti gerçekten bir yıl boyunca eklenebilir. İşletmenize bağlı olarak, fotoğrafçıysanız filmin maliyeti veya veteriner olmanız durumunda uyuşturucu masrafları gibi tedarik masraflarınız da olabilir. Genel olarak, sarf malzemeleri, bir işletmenin sağladığı mal veya hizmetleri sağlamak için dolaylı olarak tüketilen öğeler olarak tanımlanır. Sarf malzemelerinizin yakın ve doğru bir şekilde tutulması ve neye mal olduklarının tutarı, son gelir vergisi faturanızda büyük bir fark yaratabilir.
Vergi indirimlerini en üst düzeye çıkarmak: Ev iş harcamaları
Birçok kişi ev işlerini daha rahat bir ortamda ya da aile ile ilgili nedenlerle çalışabilmeleri için çalıştırırken, ev sahiplerinin bilmesi gereken ev vergisi kesintileri de vardır.
Evinizde iş için bir çalışma alanı kullanmakla ilgili iş harcamalarının düşülmesine hak kazanmak için, eviniz "ana iş yeriniz" olmalı veya "sadece iş gelirinizi kazanmak için alanı kullanmalısınız ve bunu düzenli ve Müşterileriniz, müşterileriniz veya hastalarınızla görüşmek için sürekli bir temel "( İş ve Profesyonel Gelir Rehberi , Kanada Gelir Kurumu (CRA)).
Bir ev vergisi kesintisi olarak ne kadar talep edebilirsiniz?
CRA, vergi mükelleflerine ev iş harcamalarının uygun kısmını talep etmek için “makul bir temel” kullanmalarını tavsiye eder; evdeki iş alanı alanını almayı ve ev iş vergi kesintilerini hesaplarken toplam alana göre bölerek formüle ederler.
Çoğu Kanada vergi yazılımı programı , kişisel / iş çalışma alanı oranınıza göre gider bölümlerini otomatik olarak hesaplayacaktır.
Ev tabanlı iş kesintisini hesaplama hakkında daha fazla bilgi edinin .
Ev hizmet giderlerinizi düştünüz mü?
Isı ve elektrik uygun masraflardır. Fatura faturalarını yıl boyunca sakladığınızdan emin olun.
Ev bakım masraflarınızın tümünün uygun bir kısmını düştünüz mü?
Ev bakım maliyetleri, ev ve mal onarımlarını, aynı zamanda temizlik malzemelerinin veya temizlik hizmetlerinin maliyetini de içerir. Peki ya ev sigortası? Ayrıca bunun uygun bir kısmını da düşebilirsiniz.
Evinize sahipseniz, ev sahipliği ile ilgili masrafları düştünüz mü?
Örneğin, kendi evinize sahipseniz ve bir ev işletmesi yapıyorsanız, emlak vergilerinizin bir kısmını iş gideri olarak düşebilirsiniz. İpotek faiziniz ve sermaye maliyeti ödeneğiniz (CCA), mümkünse bir vergi indirimi de olacaktır. Evinizin işyerindeki CCA'yı (amortisman) kullanmak, muhasebecinizle görüşülmelidir, zira konutunuzu gelecekte satmanız durumunda asıl ikamet muafiyetini etkiler.
Kanada Gelir Ajansı formu T2125, ev işyeri gelir vergisi kesintileri için izin verilen hak talebinizi belirlemek için yararlı bulabileceğiniz "İşyeri kullanım masraflarının hesaplanması" adlı bir tablo içerir.
Sermaye Maliyeti Ödeneği Nasıl Hesaplanır .
İşletmenizden elde ettiğiniz net gelirinizden daha fazla olan bir tutarı çıkaramayacağınızı unutmayın.
Ev iş sahipleri, tabii ki, diğer küçük işletmelerin, kendi işlerine uygulanabilir olduklarını iddia edebilecekleri diğer küçük işletme vergisi kesintilerinin herhangi birini veya tümünü talep edebilirler.
İş Gelirini Azaltmanın Diğer Yolları Vergi indirimleri , sizin durumunuz için geçerli olabilecek, oto giderleri, sözleşmeler ve işinizde çocuk veya eş kullanma gibi diğer iş giderlerini ele alır.
Ayrıca bakınız: Küçük İşletmeler Bir CRA Denetimini Gerçekleştirecek 10 Kırmızı Bayrak